二级独立核算单位:
为进一步加强教育审计工作,充分发挥服务监督作用,促进教育事业科学发展,根据《教育系统内部审计工作规定》、《新葡的京集团4321内部审计工作暂行规定》的要求,学院决定对下属独立核算单位2012年度财务收支进行内部审计,现将有关事项通知如下:
一、审计领导组及工作组
领导组组长:昝和平
领导组副组长:崔怀北
领导组成员:王粉波 张 薇 宋海宏
工作组(设在计划财务处)主任:刘 燕
工作组成员:李东海 申香菊
二、审计对象
山西综职建材科技信息咨询有限公司、新葡的京集团4321学生食堂、新葡的京集团4321资产经营有限公司、山西省建材设计院
三、审计内容
1.部门机构设置及人员情况;部门内部控制制度建设及执行情况; 部门所属的国有资产保值增值情况; 2012年度的财务收支状况及经营效益;
2.需提供的资料:公司营业执照复印件、税务登记证复印件、2012年度会计凭证(含电子数据资料)、账簿、报表、银行账户设置情况、银行对帐单、各账户余额调节表、2012年度经济业务往来合同、其它需要提供的资料。
四、审计形式
1.听取审计对象对上述审计内容的书面汇报(书面汇报材料需在实施审计2天前交审计办公室2份);
2.与审计对象所在部门职工(1—2人)座谈,了解情况;
3.对2012年度所有财务资料进行审计。
五、时间安排
1.2013年3月21日至3月23日 新葡的京集团4321资产经营有限公司
2. 2013年3月25日至3月27日 新葡的京集团4321学生食堂
3. 2013年3月28日至3月30日 山西综职建材科技信息咨询有限公司
4. 2013年4月1日至4月5日 山西省建材设计院
5. 2013年4月8日至4月12日 审计组提出审计建议或意见
希望被审计单位接此通告后,尽快准备相关资料,积极配合,接受审计。审计时间安排如有变化,将提前电话通知。
二零一三年三月十五日
计划财务处